Nya rapporter om kommunens framtid

Hur kan befolkningsförändringarna påverka Ljusdals kommun? Antalet elever i kommunens grundskolor beräknas minska med ungefär en tredjedel fram till 2040, samtidigt som behoven inom äldreomsorgen väntas öka. Det framgår av tre rapporter som presenterades för kommunens förtroendevalda i dag.

BefolkningsstatistikFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

I dag, tisdag 29 september, samlades förtroendevalda och tjänstepersoner för en heldag om verksamhetsplanering och ekonomi. Under eftermiddagen presenterades tre rapporter: en långsiktig finansiell analys för hela kommunen och två scenarioanalyser, en för förskolan och en för grundskolan.

Färre barn och fler äldre

Enligt rapporterna fortsätter en utveckling som redan pågår. Sedan 2018 har antalet barn i förskoleåldern minskat från 895 till 779, och prognosen för 2040 är omkring 650. I kommunens egna grundskolor beräknas elevantalet minska från cirka 1 500 till cirka 1 000.

Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen. Enbart till följd av att antalet äldre ökar beräknas kostnaderna för äldreomsorgen stiga med nästan 30 procent fram till 2035.

Kostnad per elevFörstora bilden

Fasta kostnader påverkar kostnaden per barn och elev

Rapporterna pekar på att kostnader för lokaler och delar av organisationen i stort sett är desamma oavsett hur många barn som går i verksamheten. Om dagens struktur behålls ökar kostnaden per elev i grundskolan med 89 procent till 2040, enligt beräkningarna. Kostnaden per förskolebarn ökar med 68 procent.

Rapporterna innehåller också alternativa scenarier med en förändrad struktur. Scenarierna är underlag för fortsatta diskussioner och inga beslut är fattade.

Olika utfall beroende på anpassning

Enligt den finansiella analysen kan kommunens ekonomi hållas i balans med små effektiviseringar, i snitt 0,29 procent per år, om verksamheterna anpassas i takt med befolkningsutvecklingen. Utan anpassning blir det ekonomiska gapet enligt analysen betydligt större, motsvarande en skattehöjning på 3,44 kronor fram till 2035. Skattesatsen har legat på 22,36 kronor sedan 2018.

En del av ett längre arbete

Dagen utgick från SKR:s omvärldsanalys Vägval för framtiden, som kommunen har arbetat med sedan mandatperiodens början. Ljusdal var också den enda kommunen i Norrland som deltog i SKR:s framtidsspaning inför den nya versionen, som blickar mot 2040.

Underlaget används nu i arbetet med verksamhetsplan och budget för 2027, som beslutas av kommunfullmäktige i slutet av november.